互联网 侠名 修理厂管理 2013-10-22
出差管理规定 一、 为加强出差费用的管理,特制定本规定。 二、 员工出差依下列程序办理: 1. 出差前应填写《出差申请单》,出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 2. 出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂支款。未于一周内报销,财务应于当月工资中先予以扣回,等报销时再行核付。 三、 出差的审核决定 权限如下: 1. 国内出差:四日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 2. 国外出差,一律由总经理核准。 四、 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。 五、 出差途中除因病或意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,依情节轻重论处。 六、 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 七、 出差费用的报销: 1. 交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 2. 膳食费按标准领取。 3. 通讯费以邮局凭证报销。 4. 交际费由领导核定,凭据报销。 |
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